金年会客服

　　

　　一、上半年工作總體情況

　　上半年,北方公司認真貫徹集團公司年度工作會和提質增效工作部署，按照年初确定的“一力争、兩深化、三強化”總體思路（即力争保持盈利，深化巡視整改、深化改革發展，強化增供擴銷、強化成本管控、強化資本運營），安全生産保持平穩，營銷機制取得突破，扭虧減虧紮實有效，整體經營發展保持了健康向好的态勢。

　　（一）全面增産增收，盈利結構持續優化。一是通過電熱打捆銷售、延伸檢修服務等方式争取維系客戶，累計交易客戶數占比48.5%,交易電量同比增長32.2%；累計完成發電量317.7億千瓦時，基本實現時間過半任務過半目标。二是把拓展有效益供熱作為新的經濟增長點，新增有效益供熱面積690萬平方米，累計供熱量和供熱收入同比增長18.7%和21.2%。三是抓住鐵路運力寬松的有利時機，實現了12.6萬噸自産煤出區外運，在踐行集團公司産業協同政策，實現整體效益最大化方面做出了積極貢獻。四是加大環保返還款、供熱補貼等政策獎勵資金争取力度。

　　（二）堅持從嚴從緊，成本管控深入有力。一是在滿足條件的地區，推進電煤公開招标全覆蓋，累計招标率達76.7%；在煤源、運輸條件單一的地區，通過集中規模采購、配煤摻燒等方式，強化區域對标管理，累計耗用标煤單價同比降低24.6%。二是全面推進物資公開招标采購；加強内部物資調用節約資金，處置低效無效資産。三是結合機組實際運行小時數和運行狀态，科學安排機組檢修，累計C級檢修機組台數較計劃降低65%，四項費用同比下降。四是在當前市場環境下，成功發行較基準利率下浮24%的10億元短期融資券，繼續保持AAA信用等級；财務費用同比減少2.6億元；發揮預算龍頭作用，可控費用同比下降近30%。五是通過增供擴銷，優化生産工藝等措施，噸煤完全成本同比降低同比降低30%，煤炭産業較預算減虧。六是完成9家單位定崗定編和魏家峁煤電公司扁平化管理實施工作，提升勞動生産率。

　　（三）突出細化創新，提質增效紮實有效。一是推進基層班組“三講一落實”工作和設備标準化管理，實現了1.1億平方米穩定達标供熱；機組非停同比降低31.2%；供電煤耗、廠用電率同比分别下降7克/千瓦時和 0.12個百分點。二是千方百計推進資本運營。三是依托蒙西、達旗工業園區，率先在自治區成立了兩家園區售電服務公司，為下一步增發電量、積極應對電力市場改革奠定了基礎。四是積極推進結構優化。

　　二、下半年重點工作

　　下一步，我們将全面貫徹落實集團公司年度工作會議和本次會議部署要求，牢固樹立危機意識、擔當意識，咬定目标，攻堅克難，确保完成年度任務目标，為集團公司績效考核保A做出應有貢獻。

　　一是突出抓好電力熱力營銷和煤炭産業止虧減虧。積極争取交易電量，創新營銷模式，提高與大用戶合作的粘合度，加強行業内合作，實現保量控價，力争完成年度目标654億千瓦時。全力開拓供熱市場，按照供熱規劃“221”戰略部署，力争落實供熱面積1000萬平米，同時争取供熱價格調整，落實供熱補貼和稅費減免。強化煤炭企業減虧脫困，統籌優化煤炭企業生産安排，充分發揮煤電運協同優勢，增産拓銷，力争實現減虧目标。

　　二是重點抓好成本費用管理。強化内外部對标管理，找差距、補短闆，提升整體盈利能力。全面推進燃料線上招标采購，确保實現區域标煤采購單價對标領先。強化全面預算管控，嚴格控制成本費用支出，在年初的基礎上壓縮生産費用5%，确保三公經費支出同比下降20%。優化資金結構，确保财務費用較年度預算下降5%。切實抓好魏家峁電力項目基建施工，确保年内實現雙投，盡早發揮煤電協同作用。

　　三是綜合抓好資本資源運作。采取煤電企業相互參股、出售公用電廠轉自備等多方面措施，積極推進低效無效資産處置工作，提升存量資産的質量和效益，改善歸屬母公司淨利潤水平。

　　四是全面抓好黨建和黨風廉政建設工作。落實全面從嚴治黨要求，繼續紮實開展好“兩學一做”學習教育，推進标準化黨支部建設，廣泛開展黨員示範行動，打牢黨建工作基石。認真落實黨風廉政建設“兩個責任”，嚴格執行去年以來公司修訂和完善的一系列規章制度，堅持把紀律和規矩挺在前面，從嚴管理和監督各級領導幹部，嚴防“四風”反彈，推進管理控制更加嚴格，努力形成強化制度執行的長效機制。

　　五是加強考核激勵與督導。按照“效益增、工資增，效益降、工資降”原則，嚴格考核兌現，促進扭虧減虧各項措施到位。全面做好扭虧減虧專項督導工作，有針對性開展督導，加強上下雙向交流，建立扭虧減虧工作落實與幹部履職考核聯動機制，保證措施落實、任務完成。